Nota de Empenho: 0174/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 14.931
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/02/2024
R$ 981,99
Total:
R$ 981,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
174
09/02/2024
0000001
R$ 981,99
Total:
R$ 981,99
Código de verificação:
327696