Nota de Empenho: 0171/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°020.430, N°20.485, N°20.673, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/02/2024
R$ 3.000,00
Total:
R$ 3.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
171
07/03/2024
0000001
R$ 3.000,00
Total:
R$ 3.000,00
Código de verificação:
495669