Nota de Empenho: 0167/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5347
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/02/2024
R$ 10.396,00
Total:
R$ 10.396,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
167
15/02/2024
0000001
R$ 10.396,00
Total:
R$ 10.396,00
Código de verificação:
602622