Nota de Empenho: 0116/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO 007 2023 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL Nº 5.597
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/02/2024
R$ 15.692,26
Total:
R$ 15.692,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
116
29/02/2024
0000001
R$ 15.692,26
Total:
R$ 15.692,26
Código de verificação:
791431