Nota de Empenho: 0107/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO E PEDAGOGICO PARA O FME CONFORME PROCESSO Nº 009 2023 CONTRATO 030 2023 NOTA FISCAL Nº 4.301
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/02/2024
R$ 11.446,10
Total:
R$ 11.446,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
107
27/02/2024
0000001
R$ 11.446,10
Total:
R$ 11.446,10
Código de verificação:
591798