Nota de Empenho: 0100/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 22.029
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/02/2024
R$ 9.390,93
Total:
R$ 9.390,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
100
22/02/2024
0000001
R$ 9.390,93
Total:
R$ 9.390,93
Código de verificação:
315789