Nota de Empenho: 0100/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°5.580, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°07 2023 E CONTRATO N°004 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 2.343,10
Total:
R$ 2.343,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
100
28/02/2024
0000001
R$ 2.343,10
Total:
R$ 2.343,10
Código de verificação:
327696