Nota de Empenho: 0102/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICOS PARA HOSPITAL MUNICIPIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°1084, NO MES DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N°006 2022 E CONTRATO N°016 2022.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/01/2024
R$ 1.380,60
Total:
R$ 1.380,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
102
15/04/2024
0000001
R$ 1.380,60
Total:
R$ 1.380,60
Código de verificação:
769833