Nota de Empenho: 0085/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.467
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/01/2024
R$ 3.085,80
Total:
R$ 3.085,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
85
30/01/2024
0000001
R$ 3.085,80
Total:
R$ 3.085,80
Código de verificação:
509916