Nota de Empenho: 0065/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PMT CONFORME PROCESSO Nº 10 2023 CONTRATOS Nº 021 2023 PREGAO 005 23 NOTA FISCAL Nº 236
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/01/2024
R$ 2.372,00
Total:
R$ 2.372,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
65
06/06/2024
0000001
R$ 2.372,00
Total:
R$ 2.372,00
Código de verificação:
883907