Nota de Empenho: 0027/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, N°05.481 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A LICITACAO N°05 2023, CONTRATO N°017 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/01/2024
R$ 8.074,69
Total:
R$ 8.074,69
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
27
24/01/2024
0000001
R$ 8.074,69
Total:
R$ 8.074,69
Código de verificação:
963652