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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
078529908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA25/06/20243022,56 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PMT CONFORME PROCESSO N? 10 2023 CONTRATOS N? 021 2023 PREGAO 005 23 NOTA FISCAL N? 261 EXERCICIO 2024
078629908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA25/06/20241040,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PMT CONFORME PROCESSO N? 10 2023 CONTRATOS N? 021 2023 PREGAO 005 23 NOTA FISCAL N? 258 EXERCICIO 2024
078729908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA25/06/20245011,88 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PMT CONFORME PROCESSO N? 10 2023 CONTRATOS N? 021 2023 PREGAO 005 23 NOTA FISCAL N? 258 EXERCICIO 2024
07897120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA20/06/20244662,38 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N?087,088
032517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA19/06/20242663,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?6.183, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?004 2023.
032617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA19/06/20243249,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?6.184, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?004 2023.
032717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA19/06/20241613,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?6.182, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?004 2023.
032169935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME18/06/20243168,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03608, NO MES DE JUNHO DE 2024.
032343308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA18/06/202411004,58 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?662, N?663, NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
032443308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA18/06/20241723,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?661, NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
07828791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI18/06/20244785,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 16 22 CONTRATO 16 22 COM NOTA 2.490 EXERCICIO 2024
07445624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME17/06/20248380,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL N?5627
07458791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI17/06/20245079,55 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO A PREFEITURA CONFORME PROCESSO 004 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL N? 2.516
07348791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI14/06/20241413,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO A PREFEITURA CONFORME PROCESSO 004 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL N? 2.517
0317***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO12/06/2024320,93 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, NOTA FISCAL N?194.
03227120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA12/06/20241075,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0086, NO MES DE JUNHO DE 2024.
033029743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE11/06/20242026,28 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?721 NO MES DE JUNHO DE 2024, EXERCICIO 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2024 E CONTRATO N?007 2024.
033129743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE11/06/20242047,77 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?720, NO MES DE JUNHO DE 2024, EXERCICIO 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2024 E CONTRATO N?007 2024.
033243308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA11/06/20241722,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?660, NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
033343308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA11/06/20241444,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?659, NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
033443308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA11/06/20248271,37 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?658, NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
033846162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA11/06/20242853,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?0135, NO MES DE MAIO DE 2024.DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N?007 2023.
0339***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO11/06/2024481,83 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, NOTA FISCAL N?187
034117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA11/06/20241577,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?6.116, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?004 2023.
034217238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA11/06/20242794,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?6.115, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?004 2023.
034338926718000186 - IAGO FERNANDO M TORRES11/06/20242830,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EPSON, TECLADO, MOUSE E CARTUCHO HP ORIGINAL, PARA IMPRESORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?697, NO MES DE JUNHO DE 2024.
034717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA11/06/20244358,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?6.114, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?004 2023.
0349***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO11/06/2024309,39 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, NOTA FISCAL N?185.
035043308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA11/06/20241398,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?656, NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
035143308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA11/06/20241914,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?657, NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
035243308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA11/06/20247729,98 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?654, N?655, NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
035343308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA11/06/2024670,68 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?653, NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
071920650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245611/06/20248101,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 18 2024 E PROCESSO N? 11 2024 DISPENSA N? 08 2024 NOTA FISCAL N? 7.859
031813760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA10/06/2024550,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.281, NO MES DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N?008 2023.
071629743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE10/06/202416128,34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N? 716 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?005 2024, CONTRATO N?007 2024
071729743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE10/06/20244079,29 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N? 717 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?005 2024, CONTRATO N?007 2024
071120650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245606/06/20242801,86 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 18 2024 E PROCESSO N? 11 2024 DISPENSA N? 08 2024 NOTA FISCAL N? 7.853
071220650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245606/06/20245874,31 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 18 2024 E PROCESSO N? 11 2024 DISPENSA N? 08 2024 NOTA FISCAL N? 7.847
063120008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI27/05/20248764,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 022 23 NOTA FISCAL N? 26.438
063220008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI27/05/20248451,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 022 23 NOTA FISCAL N? 26.437
063320008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI27/05/20248335,91 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 022 23 NOTA FISCAL N? 26.436
049017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA24/05/202488,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?06.062, NO MES DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2023 E CONTRATO N?06 2023.
04893284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME22/05/2024400,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOL DESCARTEVEIS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2024.
028143308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA21/05/20241761,89 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0646, NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
028243308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA21/05/20242270,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0645, NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
059910657384000173 - BEDA TRATORES LTDA-ME21/05/20242764,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 12.689 EXERCICIO 2024
027410675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA17/05/20241469,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CRONOS, PLCA (SNU0A43), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?162352, NO MES DE MAIO DE 2024.
057120650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245617/05/20246498,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 18 2024 E PROCESSO N? 11 2024 DISPENSA N? 08 2024 NOTA FISCAL N? 7.835
057620650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245617/05/20246333,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 18 2024 E PROCESSO N? 11 2024 DISPENSA N? 08 2024 NOTA FISCAL N? 7.834
027269935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME16/05/20244181,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03585, NO MES DE MAIO DE 2024.
028043308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA16/05/20242472,52 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0644, NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
03135624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME16/05/202410024,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF N? 5569 EXERCICIO 2024
03155624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME16/05/202410013,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF N? 5575
03165624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME16/05/20247560,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF N? 5568
04565624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME16/05/20242490,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS R14 PARA VEICULOS AMBULANCIA E MOBI LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA: 5357, PLACA: 7973, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N?5577, NO MES DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N?017 2022, CONTRATO N?018 2022.
04575624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME16/05/20241660,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS R14 PARA VEICULO AMBULANCIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA: RZE3F49, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N?5576, NO MES DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N?017 2022, CONTRATO N?018 2022.
046017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA16/05/20244952,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?05.997, NO MES DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?05 2023 E CONTRATO N?017 2023.
046217238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA16/05/20242689,09 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?05.996, NO MES DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?05 2023 E CONTRATO N?017 2023.
05735624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME16/05/202410003,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL N?5574
05745624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME16/05/202416000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL N?5567
026917238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA15/05/20243437,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?5.990, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?004 2023.
027017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA15/05/20242187,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?5.988, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?004 2023.
027117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA15/05/20243677,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?5.989, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?004 2023.
033870066840000132 - VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO15/05/2024990,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 005 23 CONTRATO 010 23 NNOTA FISCAL N? 7103
045031908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA15/05/20241826,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?11.664, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?03 2023, CONTRATO N?10 2023.
04659028635000171 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA15/05/20242580,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDO DE DENGUE, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.865, NO MES DE MAIO DE 2024.
061129765537000124 - RONNIE EDSON DA SILVA15/05/2024535,04 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIC,AO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N? 3.063
02663120937000199 - ROSIVALDA LINS CONSTANTE ME14/05/202410535,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE, ENFEITE DE URNA, VELA E ROUPA MASCULINA, (AUXILIO FUNERAL) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N? 475, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, FEVEREIRO E MARCO DE 2024. CONFORME ART. 226 E A SEGUINTE LEI N?8.112, DE 1990.
031940820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS14/05/20249964,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL N? 22.812
043910846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI14/05/20243234,98 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?1277 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?04 2023 E CONTRATO N?09 2023.
044110846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI14/05/20242144,61 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?1278 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?04 2023 E CONTRATO N?09 2023.
045829743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE14/05/20244048,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?687, REFERENTE A ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?05 2023 E CONTRATO N? 01 2023.
04406536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/05/20244142,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?9597 NO MES DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?04 2023 E CONTRATO N?011 2023.
04426536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/05/20242128,63 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?9596 NO MES DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?04 2023 E CONTRATO N?011 2023.
044340574206000140 - AGROCOPE10/05/2024959,86 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTFRUTI PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?400, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?02 2024.
044440574206000140 - AGROCOPE10/05/2024683,09 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTFRUTI PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?396, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?02 2024.
044540574206000140 - AGROCOPE10/05/2024775,13 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTFRUTI PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?401, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?02 2024.
044640574206000140 - AGROCOPE10/05/2024903,53 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTFRUTI PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?398, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?02 2024.
044740574206000140 - AGROCOPE10/05/2024722,17 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTFRUTI PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?397, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?02 2024.
044840574206000140 - AGROCOPE10/05/2024117,71 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTFRUTI PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?399, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?02 2024.
044931908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA10/05/20241660,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?11.544, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?03 2023, CONTRATO N?10 2023.
055929743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE10/05/202410282,46 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N?676 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?005 2024, CONTRATO N?007 2024
058120008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI09/05/202412711,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 022 23 NOTA FISCAL N? 26.178
058220008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI09/05/20247660,92 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 022 23 NOTA FISCAL N? 26.176
058317578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME09/05/2024401,98 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TUBO PVC PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N?2.186
03145624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME08/05/202413683,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF N? 5551 EXERCICIO 2024
03217120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA08/05/20249580,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N? 65
0324***.***.174-** - JOSENEIDE DOS SANTOS TENORIO MELQUIADES08/05/2024598,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUTI) PARA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONTRATO 013 24 NOTA FISCAL N?1724933
0325***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO08/05/2024597,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUTI) PARA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONTRATO 011 24 NOTA FISCAL N?1724733
05755624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME08/05/202413769,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL N?5552
057720008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI08/05/202413831,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 022 23 NOTA FISCAL N? 26.180
057820008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI08/05/202413965,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 022 23 NOTA FISCAL N? 26.175
057920008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI08/05/202414247,51 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 022 23 NOTA FISCAL N? 26.179
058020008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI08/05/202412583,42 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 022 23 NOTA FISCAL N? 26.177
045169950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.07/05/20242282,36 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PENSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?014.473, N?014.474, N?04.478, N?014.480, NO MES DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?03 2023, CONTRATO N?08 2023.
056520650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245606/05/20242960,86 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 18 2024 E PROCESSO N? 11 2024 DISPENSA N? 08 2024 NOTA FISCAL N? 7.796
056620650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245606/05/20242938,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 18 2024 E PROCESSO N? 11 2024 DISPENSA N? 08 2024 NOTA FISCAL N? 7.797
056720650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245606/05/20242800,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 18 2024 E PROCESSO N? 11 2024 DISPENSA N? 08 2024 NOTA FISCAL N? 7.801
056820650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245606/05/20242210,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 18 2024 E PROCESSO N? 11 2024 DISPENSA N? 08 2024 NOTA FISCAL N? 7.800
056920650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245606/05/20242107,73 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 18 2024 E PROCESSO N? 11 2024 DISPENSA N? 08 2024 NOTA FISCAL N? 7.799
057020650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245606/05/20242003,39 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 18 2024 E PROCESSO N? 11 2024 DISPENSA N? 08 2024 NOTA FISCAL N? 7.798
057212798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA02/05/2024480,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PULVERIZADOR PARA MANUTENCAO EM CANTEIROS E JARDINS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N?16085
036013107077000107 - LABSHOP LTDA ME19/04/202463,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°266.085, NO MES DE ABRIL DE 2024.
026740820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS18/04/20245418,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 22.615
036312498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME18/04/20245700,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA CAMA MESA E BANHO, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°1.013, NO MES DE ABRIL DE 2024.
021513760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA17/04/2024440,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°02.203, NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°008 2023.
026640820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS17/04/202411188,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 22.573
026840820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS17/04/202412328,57 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 22.571
026940820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS17/04/20244046,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 22.572
027229908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA17/04/202414014,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA FME CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 253
036110846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI17/04/2024642,07 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1260 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
036213760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA17/04/20241210,00 VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°2.205, N°2.206, REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°003 2023.,
024810675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA16/04/2024238,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA SNT9A59 NOTA FISCAL Nº 161635
035117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA12/04/20247267,53 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°05.829, NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°02 2023 E CONTRATO N°06 2023.
035217238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA12/04/20249646,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°05.812, N°05.813, N°05.829, NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2023 E CONTRATO N°017 2023.
024011398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP11/04/20244752,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO E PEDAGOGICO PARA O FME CONFORME PROCESSO Nº 009 2023 CONTRATO 030 2023 NOTA FISCAL Nº 4.347
024111398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP11/04/20248870,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO E PEDAGOGICO PARA O FME CONFORME PROCESSO Nº 009 2023 CONTRATO 030 2023 NOTA FISCAL Nº 4.351
035017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA11/04/20247978,95 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°05.809, N°05.814, NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2023 E CONTRATO N°017 2023.
02335624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME10/04/20247804,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5463
02345624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME10/04/202411920,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5462
03255624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME10/04/20243540,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS R16 PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N°5464, NO MES DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N°017 2022, CONTRATO N°018 2022.
032629743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE10/04/20244125,51 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°675, DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
04335624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME10/04/20241760,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5466
04345624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME10/04/202412200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5465
04355624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME10/04/20243895,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5467
020629743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE10/04/20242066,89 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°681 NO MES DE MARCO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
020729743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE10/04/20242054,88 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CRAS FAMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°671 NO MES DE MARCO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
020829743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE10/04/20243048,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°680 NO MES DE MARCO DE 2024, EXERCICIO 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°007 2024.
020929743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE10/04/20242060,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°682 NO MES DE MARCO DE 2024, EXERCICIO 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°007 2024.
021129743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE10/04/20242062,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA PROGRAMA CRINCA FELIZ FAMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°679 NO MES DE MARCO DE 2024, EXERCICIO 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°007 2024.
0252***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO10/04/20241606,59 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FME CONFORME NOTA FISCAL Nº 175
034929743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE10/04/202413737,11 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°674, DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
033810846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI09/04/20242145,62 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1256 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
033910846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI09/04/20243037,47 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1255 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
031524441471000101 - L. M. DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES05/04/2024450,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA DE EXPANSAO PARA MANUTENCAO, EM VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA (PFY0402) FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°01.501, NO MES DE ABRIL DE 2024.
019443308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA04/04/202415231,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0619, N°0620, N°06021, NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
03176536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.04/04/20243601,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9471 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
03186536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.04/04/20241355,77 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9470 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
03206536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.03/04/2024566,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9456 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
03216536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.03/04/20242842,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9457 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
018746162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA02/04/2024533,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°0120, NO MES DE MARCO DE 2024.DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°007 2023.
019543308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA02/04/20242028,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0618, NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
022146162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA02/04/20242723,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF Nº00124 CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°06 2023 PAGO EM 2024
029910846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI02/04/2024725,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1244 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
030149464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA02/04/2024996,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70%, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05.071, NO MES DE ABRIL DE 2024.
031946162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA02/04/2024916,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°121, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°002 2023.
041046162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA02/04/2024767,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA NF Nº 000123 NO MES DE MARCO 2024 DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°11 2023
043812809337000123 - BELLA MODAS02/04/2024385,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PARA EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº173
044310581423000104 - S M DE BARROS LEAL MECANICA E COMERCIO02/04/2024830,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL NOTA FISCAL Nº 319
019743436327000113 - ANDREZA CASTANHA DE SOUZA01/04/20241290,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS SIMPLES PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°010, NO MES DE ABRIL DE 2024.
025043392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA01/04/20241080,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA FME CONFORME PROCESSO 05 23 CONTRATO 08 23 NOTA FISCAL Nº 2.779
025143392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA01/04/20242811,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 09 23 CONTRATO 027 23 NOTA FISCAL Nº 2.778
022333679901000100 - T G SOARES FALCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO29/03/20249007,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FORRO PVC PARA ESCOLA ABILIO ALVES DE MIRANDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 78
022629743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE29/03/20246975,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORENECIMENTO DE COMBUSTIVELS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM ) PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº07 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº05 2024 NOTA FISCAL Nº 648 EXERCICIO 2024
023613760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA29/03/2024880,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP ( GAS DE COZINHA ) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.181 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07 2023
024417238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA29/03/202416955,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA O FME CONFORME PROCESSO 009 23 CONTRATO 026 23 E NOTA FISCAL Nº 5.456
024517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA29/03/20244365,14 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA O FME CONFORME PROCESSO 009 23 CONTRATO 026 23 E NOTA FISCAL Nº 5.598
024617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA29/03/202412514,03 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA O FME CONFORME PROCESSO 009 23 CONTRATO 026 23 E NOTA FISCAL Nº 5.457
027843708366000122 - MERY FARMA29/03/20247255,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°038, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 23 E CONTRATO N°12 2023.
027943708366000122 - MERY FARMA29/03/20241350,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°039, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 23 E CONTRATO N°12 2023.
028043708366000122 - MERY FARMA29/03/202412020,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°037, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 23 E CONTRATO N°12 2023.
04308791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI29/03/20245056,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 16 22 CONTRATO 16 22 COM NOTA 2.397 EXERCICIO 2024
028229908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA27/03/2024138,68 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA E REJUNTE, PARA REVITALIZACAO DO PSF PRETA GOMES ATRELADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°248, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°010 2023 E CONTRATO N°021 2023.
016843308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA26/03/20241818,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0616, NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
016943308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA26/03/20241979,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0614, NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
018940422504000114 - STELLA MARIS DE SOUZA MAGALHAES26/03/20242000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM PISCINAS DO CENTRO OLIMPICO CONFORME CONTRATO 002 24 PROCESSO 003 24 NOTA FISCAL Nº55
017043308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA25/03/20246705,65 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0615, NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
017143308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA25/03/20242332,95 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0617, NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
028131908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA25/03/2024800,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°11.006, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
028631908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA25/03/2024480,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°10.933, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
028712395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA25/03/20241541,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°020.771, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
028812395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA25/03/20242904,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°020.772, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
01765624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME22/03/202414778,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5443
01775624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME22/03/202417524,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5441
01785624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME22/03/20246980,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5440
01795624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME22/03/202417220,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5442
029012395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA22/03/20243134,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°020.675, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
016043308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA20/03/20241741,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0609 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
016143308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA20/03/20241284,42 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0610, N°611 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
016243308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA20/03/20248633,63 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0612, N°613 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
023512395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA20/03/2024904,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°020.674, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
027332929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD20/03/2024455,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°05.984, NO MES DE MARCO DE 2024.
016443308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA19/03/20248013,04 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0601, NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
026212395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA19/03/2024991,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°020.734, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
026829743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE19/03/202410096,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°649, DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
027241927976000191 - G G TELES MARTINS SUPORTE TI & INFORMATICA19/03/2024135,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE PARA COMPUTADOR, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°152.
034946162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA18/03/20241072,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA NF Nº 000118 NO MES DE FEVEREIRO 2024 DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°11 2023
035113760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA18/03/20241430,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 012 2023 NOTA FISCAL Nº2.182 REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO 2024
035329743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE18/03/20242876,26 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°655 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2024, CONTRATO N°007 2024
01687986007000335 - COMPACTO VEICULOS LTDA - FILIAL ARCOVERDE15/03/202498,28 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) PLACA SNQ6H67 NOTA FISCAL Nº 85
023912395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA15/03/20241667,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°020.721, N°20.722, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
024012395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA15/03/20242162,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°020.723, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
025441927976000191 - G G TELES MARTINS SUPORTE TI & INFORMATICA15/03/2024585,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°151.
026131908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA15/03/2024389,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°010.888, N°10.889, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
02555624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME14/03/20241660,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS R14 PARA VEICULOS, PLACA (PGY9007) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N°5418, NO MES DE MARCO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N°017 2022, CONTRATO N°018 2022.
03165624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME14/03/20242379,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5417
032210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA14/03/2024211,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA NOTA FISCAL Nº516229
03318791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI14/03/20245927,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO A PREFEITURA CONFORME PROCESSO 004 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL Nº 2.398
015229743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE12/03/20243528,04 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°652 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
015329743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE12/03/20246350,93 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°653 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
015543308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA12/03/20241550,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0608 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
015643308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA12/03/20248136,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0606, N°0607 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
015710675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA12/03/2024310,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO PARA MOTOR DE VEICULO CRONOS, PLCA (SNU0A43), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°160838, NO MES DE MARCO DE 2024.
025729743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE12/03/20244148,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°650, DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
026069950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.12/03/2024829,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°013.908, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°08 2023.
030829743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE12/03/202410350,98 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°654 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2024, CONTRATO N°007 2024
023331908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA11/03/20246109,95 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°010.830, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
024913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA11/03/20241650,00 VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°2.178, N°2.179, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°003 2023.,
02516536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.11/03/20242842,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9355 NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
02136536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.08/03/20242216,24 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9360 NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
02156536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.08/03/2024686,55 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9359 NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
023431908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA08/03/20244085,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°010.801, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
030612798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA08/03/20242676,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA MANUTENCAO EM CANTEIROS E JARDINS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº158426
01477120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA07/03/20243070,21 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0047, NO MES DE MARCO DE 2024.
021712395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA07/03/2024577,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°020.705, NO MES DE MARCO DE 2024.
023231908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA07/03/20241286,27 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°010.779, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
030069946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS07/03/2024800,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO HELANCA ULTRA LIGHT PARA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.178
030512798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA07/03/2024974,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE VENENO PARA MANUTENCAO EM CANTEIROS E JARDINS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº158560
013713760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA05/03/20241430,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°02.180, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°008 2023.
014443308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA05/03/20242156,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0600 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
014543308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA05/03/20241900,23 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0603 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
02018791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI05/03/2024924,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO PSF PRETA GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°2.399, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°010 2023 E CONTRATO N°023 2023.
013046162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA04/03/2024338,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°0115, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°007 2023.
014143308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA04/03/20242006,43 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0602 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
014343308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA04/03/20241825,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0605 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
014643308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA04/03/2024733,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0604 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
015446162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA04/03/20241573,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF Nº00119 CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°06 2023 PAGO EM 2024
020246162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA04/03/2024819,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°116, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°002 2023.
020346162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA04/03/2024429,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°117, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°002 2023.
022810846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI04/03/202412506,93 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1220 NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
01677986007000335 - COMPACTO VEICULOS LTDA - FILIAL ARCOVERDE04/03/20243819,03 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) PLACA SNQ6H67 NOTA FISCAL Nº 77
02928791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI04/03/20246324,85 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO A PREFEITURA CONFORME PROCESSO 004 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL Nº 2.396
029417578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME04/03/2024452,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TUBO PVC PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº2.008
018710846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI01/03/20242138,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1215 NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
018810846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI01/03/20241597,12 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1216 NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
028617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA01/03/202415193,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 09 23 CONTRATO 26 23 E NOTA FISCAL Nº 5.619
02885624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME01/03/20247858,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5406
02895624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME01/03/202412754,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5405
029040820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS01/03/20245559,75 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CONFORME PROCESSO 0013 21 E CONTRATO 009 21 NOTA FISCAL Nº 22028
012517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA29/02/20247792,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADOR PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 4410
016943708366000122 - MERY FARMA29/02/20242820,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°033, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 23 E CONTRATO N°12 2023.
020040820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS29/02/20246058,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CONFORME PROCESSO 0013 21 E CONTRATO 009 21 NOTA FISCAL Nº 22169
010843308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA28/02/20241165,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0596, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
010943308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA28/02/20248185,24 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0597 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
01097593044000111 - HELIO DOS SANTOS ISIDORIO28/02/20244250,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM UNIDADES DESTA SECRETARIA NOTA FISCAL Nº295
011043308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA28/02/20242239,68 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0599 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
011143308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA28/02/20241973,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0598 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
020140820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS28/02/20245252,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CONFORME PROCESSO 0013 21 E CONTRATO 009 21 NOTA FISCAL Nº 22158
020240820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS28/02/20243697,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CONFORME PROCESSO 0013 21 E CONTRATO 009 21 NOTA FISCAL Nº 22150
010610675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA27/02/2024309,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DE VEICULO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°160590, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
010711398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP27/02/202411446,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO E PEDAGOGICO PARA O FME CONFORME PROCESSO Nº 009 2023 CONTRATO 030 2023 NOTA FISCAL Nº 4.301
010811398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP27/02/20248748,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO E PEDAGOGICO PARA O FME CONFORME PROCESSO Nº 009 2023 CONTRATO 030 2023 NOTA FISCAL Nº 4.300
011410675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA27/02/20242415,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA SNT7C69 NOTA FISCAL Nº 160595
011617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA27/02/202415692,26 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO 007 2023 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL Nº 5.597
012246162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA27/02/20241222,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF Nº00109 E 114 CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°06 2023 PAGO EM 2024
017112395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA27/02/20243000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°020.430, N°20.485, N°20.673, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
016531445354000173 - MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA26/02/2024140,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE JUNTA E RETENTOR, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOB, PLACA: PCN5357, LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°1105, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
01865624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME26/02/202415067,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5378
017624441471000101 - L. M. DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES23/02/20243430,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO PARA MANUTENCAO, EM VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA (PFY0402) FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°01.443, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
017769950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.23/02/2024181,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PONSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°013.623, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°08 2023.
017869950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.23/02/20242633,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°013.640, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°08 2023.
017910961662000181 - V. LUCIA & CIA LTDA/CASA DOS ESPORTES VELUAR23/02/20242065,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA, FMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISACAL N°01.304, NO MES DE FEVEREIRO
009943308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA22/02/2024838,01 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0591, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
010017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA22/02/20242343,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°5.580, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°07 2023 E CONTRATO N°004 2023.
010117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA22/02/20241074,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°5.579, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°07 2023 E CONTRATO N°004 2023.
010243308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA22/02/20242031,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0593, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
010343308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA22/02/20241741,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0595, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
01767120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA22/02/20243652,84 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS,REDES,MEIAO;TROFEUS) CONFORME NOTA FISCAL Nº 36
01847120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA22/02/20242016,93 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº037
009843308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA21/02/20242471,01 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0590, N°592, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
009946162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA21/02/20243412,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF Nº00104 2023 CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°06 2023 PAGO EM 2024
010040820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS21/02/20249390,93 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 22.029
010113760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA21/02/2024220,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP ( GAS DE COSINHA ) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.158 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07 2023
010517238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA21/02/202415003,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PROCESSO 007 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL 5.327 EXERCICIO 2023 PAGO EM 2024
016213107077000107 - LABSHOP LTDA ME21/02/2024198,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES WAMA, PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°265.717, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
016370220801000148 - DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA.21/02/2024102,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL PARA ECG, PARA USO NO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°20.746, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
008729743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE20/02/20247008,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORENECIMENTO DE COMBUSTIVELS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM ) PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº05 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº05 2023 NOTA FISCAL Nº 609 REFERENTE JANEIRO 2024
008829743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE20/02/202415000,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORENECIMENTO DE COMBUSTIVELS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM ) PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº05 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº05 2023 NOTA FISCAL Nº 608 REFERENTE JANEIRO 2024
009020008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI20/02/20241443,35 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE E DIDATICO PEDAGOGICO PROCESSO 009 23 CONTRATO 029 23 NOTA FISCAL Nº 24.262
00925624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME20/02/20241990,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5341
009317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA20/02/202416765,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PROCESSO 007 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCA 5.294 EXERCICIO 2023 PAGO EM 2024
019029743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE20/02/202410354,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA PREFEITUTA CONFORME PROCESSO 010 22 CONTRATO 0012 22 NOTA FISCAL Nº 620
01877120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA19/02/20241743,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº035
009043308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA16/02/2024599,44 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0589, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
009143308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA16/02/20245163,87 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0587, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
009243308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA16/02/20243113,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0588, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
009343308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA16/02/20241260,85 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0586, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
015146162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA16/02/20242333,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°106, N°107, N°111, N°112, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°002 2023.
01599028635000171 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA16/02/2024950,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDO DE DENGUE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°02.212, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
016012798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA16/02/2024450,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE EPIS PARA COMBATE A DENGUE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°157763, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
022629743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE16/02/20243628,11 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°610 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2023, CONTRATO N°0013 2023
022729743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE16/02/202410265,61 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°611 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2023, CONTRATO N°0013 2023
008843308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA15/02/20242446,73 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0584, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
014310846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI15/02/20241663,33 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1185 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
01446536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.15/02/20242114,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9170 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
015043708366000122 - MERY FARMA15/02/20243639,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°030, NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 23 E CONTRATO N°12 2023.
015669950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.15/02/2024938,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°013.620, N°13.621, N°013.622, NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°08 2023.
01728791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI15/02/202412883,03 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 010 23 E CONTRATO 23 23 NOTA FISCAL Nº 2.375
01738791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI15/02/20246556,28 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO A PREFEITURA CONFORME PROCESSO 004 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL Nº 2.376
005713760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA14/02/2024550,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°02.159, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°008 2023.
012113760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA14/02/2024330,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 012 2023 NOTA FISCAL Nº2.160 JANEIRO 2024
015713760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA14/02/2024880,00 VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°2.156, N°2.157, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°003 2023.,
008943308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA09/02/20243127,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0582, N°585, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
016129908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA09/02/20246719,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PREFEITURA CONFORME PROCESSO 0010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 244
006046162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA08/02/2024812,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°0105, NO MES DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°007 2023.
012512809337000123 - BELLA MODAS08/02/20241309,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°163, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
017413705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME08/02/2024981,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 14.931
01166536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/02/20243115,81 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°09221, EM FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023, CONTRATO N°011 2023.
01675624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME07/02/202410396,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5347
01695476456000227 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI07/02/20245322,87 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS PARA REVISAO DE RETROESCAVADEIRA NOTA FISCAL Nº 2009
007143308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA06/02/20244501,39 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0579, N°581, NO MES DE FEVERIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
01015624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME06/02/2024830,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS R14 PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N°5344, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N°017 2022, CONTRATO N°018 2022.
007643308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA06/02/20245994,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0578, N°580, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
01575624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME06/02/20245599,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5346
01585624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME06/02/2024830,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5345
01595624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME06/02/2024578,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5343
01605624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME06/02/20249516,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5342
016229908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA06/02/20246613,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PREFEITURA CONFORME PROCESSO 0010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 242
005946162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA02/02/20241410,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°0110, NO MES DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°007 2023.
007440820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS02/02/202412778,24 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 21.936
009710846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI02/02/20242778,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1202, NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
011729743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE02/02/20249591,09 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°612, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°05 2023 E CONTRATO N° 01 2023.
011829743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE02/02/20244094,04 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°613, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°05 2023 E CONTRATO N° 01 2023.
011946162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA02/02/20241170,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 011 2023 COM NOTA FISCAL Nº 113
012240820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS02/02/202410172,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CONFORME PROCESSO 0013 21 E CONTRATO 009 21 NOTA FISCAL Nº 21.935
007829743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE02/02/20246094,87 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°616 NO MES DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2023 E CONTRATO N°013 2023.
007929743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE02/02/20243527,69 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°617 NO MES DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2023 E CONTRATO N°013 2023.
008017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA02/02/20241392,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°5.514, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°07 2023 E CONTRATO N°004 2023.
008117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA02/02/20243344,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°5.515, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°07 2023 E CONTRATO N°004 2023.
008243308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA02/02/20242599,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0577, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
008369935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME02/02/20241530,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°03507, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
007140820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS31/01/20248097,74 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) PLACA NXU4802 E PGE 4365 PGJ 9044 CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 21.912
007240820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS31/01/20249099,45 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) PLACA NXU4802 E PGE 4365 NXU4802 CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 21.913
007540820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS31/01/202411385,58 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 21.914
007929908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA31/01/20241277,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA FME CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 237
008029908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA31/01/20241902,36 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA FME CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 238
012529908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA31/01/2024486,19 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO HIDRAULICO NA ZONA RURAL CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 241
012629908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA31/01/20241729,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (TINTA) PARA REVITALIZACAO DE PRACA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 01 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 240
002243308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA29/01/20248245,85 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0573, N°574, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
002343308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA29/01/20244006,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0576, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
002443308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA29/01/20244226,15 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0572, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
003310675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA25/01/2024520,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO FIORINO PLACA: RZE3F49, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°159995, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
00767120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA25/01/2024690,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº031
006812809337000123 - BELLA MODAS23/01/2024525,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PARA EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº158
01348791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI23/01/202410002,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 010 23 E CONTRATO 23 23 NOTA FISCAL Nº 2.354
01358791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI23/01/20246736,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 16 22 CONTRATO 16 22 COM NOTA 2.330 NO EXERCICIO 2023 PAGO EM JANEIRO DE 2024
001943308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA22/01/20245164,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0569, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
002043308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA22/01/20243529,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0571, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
002143308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA22/01/20241823,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0570, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
003210675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA22/01/2024567,98 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULOS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°159909, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
008510657384000173 - BEDA TRATORES LTDA-ME22/01/20243085,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.467
01021098180000159 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA22/01/20241380,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICOS PARA HOSPITAL MUNICIPIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°1084, NO MES DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N°006 2022 E CONTRATO N°016 2022.
010333682705000195 - TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI22/01/20241650,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICOS PARA HOSPITAL MUNICIPIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°1239, NO MES DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N°006 2022 E CONTRATO N°017 2022.
010440820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS22/01/20242674,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO N°021.800, NO MES DE JANEIRO DE 2024,
01061098180000159 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA22/01/2024995,64 VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°1085, NO MES DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N°006 2022 E CONTRATO N°016 2022.
010731908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA22/01/20244866,75 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°010.163, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
012046162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA22/01/2024884,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 011 2023 COM NOTA FISCAL Nº 108
004310846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI19/01/202412131,55 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1188, NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
0044***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO19/01/20243100,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°0154, EM JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2022 E CONTRATO 015 2022.
00956536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/01/20241217,24 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°09148, EM JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023, CONTRATO N°011 2023.
00966536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/01/20242842,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°09220, EM JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023, CONTRATO N°011 2023.
003620650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245618/01/20244472,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 28 2023 E PROCESSO Nº 19 2023 DISPENSA Nº 11 2023 NOTA FISCAL Nº 7.443
003720650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245618/01/20242809,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 28 2023 E PROCESSO Nº 19 2023 DISPENSA Nº 11 2023 NOTA FISCAL Nº 7.444
005520650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245618/01/20243379,88 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 28 2023 E PROCESSO Nº 19 2023 DISPENSA Nº 11 2023 NOTA FISCAL Nº 7.442
005620650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 0685215245618/01/20245605,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 28 2023 E PROCESSO Nº 19 2023 DISPENSA Nº 11 2023 NOTA FISCAL Nº 7.441
00406536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.17/01/20242842,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°09149, EM JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023, CONTRATO N°011 2023.
00269028635000171 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA16/01/20241904,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE COVID19, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°2.074, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
002717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA16/01/20248074,69 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, N°05.481 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A LICITACAO N°05 2023, CONTRATO N°017 2023.
003234079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA16/01/2024170,17 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA NOTA FISCAL Nº3.572
002413107077000107 - LABSHOP LTDA ME15/01/202495,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE COLETA A VACUO, PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°265.583, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
0039***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO15/01/20243081,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°0155, EM JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2022 E CONTRATO 015 2022.
006429743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE15/01/20243593,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°591 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2023, CONTRATO N°0013 2023
006529908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA15/01/20242372,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PMT CONFORME PROCESSO Nº 10 2023 CONTRATOS Nº 021 2023 PREGAO 005 23 NOTA FISCAL Nº 236
006629908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA15/01/20242142,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PMT CONFORME PROCESSO Nº 10 2023 CONTRATOS Nº 021 2023 PREGAO 005 23 NOTA FISCAL Nº 235
000813760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA12/01/20242750,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP ( GAS DE COSINHA ) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.124 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07 2023 EXERCICIO ANTERIORES
001543308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA12/01/20243243,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0566, N°568, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
001643308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA12/01/20242449,75 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0564, N°565, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
003024441471000101 - L. M. DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES12/01/20241526,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AQUISICAO DE FILTROS E OLEO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, PLACA (PEC3E48), LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°1.418, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
00105624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME11/01/20245592,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5293 EXERCICIO 2023
00255624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME11/01/20245994,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5295
00265624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME11/01/20248440,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5294
003810846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI11/01/20242469,37 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°1170, N°1177 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
001243308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA10/01/20245206,67 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0563, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
001343308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA10/01/20242268,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0562, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
001443308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA10/01/20245920,36 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0561, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
00338791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI10/01/202412594,86 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 010 23 E CONTRATO 23 23 NOTA FISCAL Nº 2.352
00135624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME09/01/202412503,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5285
001834079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA09/01/2024706,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM NOTA FISCAL Nº3.552
00096536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.08/01/20243193,33 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°09101, N°09035, N°09036 EM NOVEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023, CONTRATO N°011 2023. EXERCICIO 2024.
00178791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI08/01/20241284,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 010 23 E CONTRATO 23 23 NOTA FISCAL Nº 2.342
002429743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE08/01/202412620,73 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°590 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2023, CONTRATO N°0013 2023
001010846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI05/01/20243118,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1169 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
001110846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI05/01/2024360,35 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1171 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
00117120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA05/01/20242880,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0025, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
001210846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI05/01/20248060,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1175 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
000220008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI04/01/2024780,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70%, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°24.137.
000333813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA04/01/20241350,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5792
000543308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA03/01/20243781,45 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0559, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
000529743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE03/01/20243999,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO EXCLUSIVO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°595, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2023, E CONTRATO N°01 2023. EXERCICIO 2024.
000629743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE03/01/202411233,83 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°594, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2023, E CONTRATO N°01 2023. EXERCICIO 2024.
000629743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE03/01/20243555,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°597 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EXERCICIO 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2023 E CONTRATO N°013 2023.
000729743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE03/01/20244232,87 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°598 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EXERCICIO 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2023 E CONTRATO N°013 2023.
000843308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA03/01/20244302,37 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0558, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
00088015612000160 - FERNANDA RENATA HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES E CIA03/01/20241744,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES PARA COVID19, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°1460, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
000943308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA03/01/20243098,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0560, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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