| 0629 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 01/11/2023 | 4592,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0518, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0630 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 01/11/2023 | 5135,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0515, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0631 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 01/11/2023 | 1445,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0516, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0632 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 01/11/2023 | 660,74 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0517, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0903 | 70220801000148 - DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | 01/11/2023 | 102,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL PARA ECG, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?20680, NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0904 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 01/11/2023 | 16994,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO N?1124, N?1125 NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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| 0754 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 31/10/2023 | 990,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP ( GAS DE COSINHA ) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 007 2023 E NOTA FISCAL N? 2.081
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| 0756 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 31/10/2023 | 8100,04 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORENECIMENTO DE COMBUSTIVELS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM ) PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N?05 2023 PROCESSO LICITATORIO N?05 2023 NOTA FISCAL N? 539
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| 0862 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 31/10/2023 | 770,00 |
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTA FISCAL EM ANEXO N?2.083, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?003 2023.,
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| 0880 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 31/10/2023 | 155,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?8.262, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, DE ACORDO COM LICITACAO N?03 2023, CONTRATO N?10 2023.
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| 0881 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 31/10/2023 | 2842,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?08902 NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 1178 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 31/10/2023 | 3123,54 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 28 2023 E PROCESSO N? 19 2023 DISPENSA N? 11 2023 NOTA FISCAL N? 7.150
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| 1179 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 31/10/2023 | 2822,06 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 28 2023 E PROCESSO N? 19 2023 DISPENSA N? 11 2023 NOTA FISCAL N? 7.162
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| 1180 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 31/10/2023 | 3120,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 28 2023 E PROCESSO N? 19 2023 DISPENSA N? 11 2023 NOTA FISCAL N? 7.148
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| 0859 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 30/10/2023 | 8630,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS R14 E R16, PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA (PFY0402) E PARA MOBI PLACA (PGX9557) AMBOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N?5140, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, DE ACORDO COM LICITACAO N?017 2022, CONTRATO N?018 2022.
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| 0861 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 30/10/2023 | 110,00 |
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJAO PARA COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTA FISCAL EM ANEXO N?2.082, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?003 2023.,
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| 1138 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 30/10/2023 | 14980,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL N?5139
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| 0592 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 27/10/2023 | 1259,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0513, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0593 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 27/10/2023 | 570,49 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0514, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0596 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 27/10/2023 | 440,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO N?02.085, NO MES DE SETEMBRO DE 2023.
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| 1133 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 27/10/2023 | 496,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N? 28 2023 E PROCESSO N? 19 2023 DISPENSA N? 11 2023 NOTA FISCAL N? 7.152
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| 1134 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 27/10/2023 | 1473,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N? 28 2023 E PROCESSO N? 19 2023 DISPENSA N? 11 2023 NOTA FISCAL N? 7.151
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| 1135 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 27/10/2023 | 1070,31 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N? 28 2023 E PROCESSO N? 19 2023 DISPENSA N? 11 2023 NOTA FISCAL N? 7.145
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| 1136 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 27/10/2023 | 2985,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N? 28 2023 E PROCESSO N? 19 2023 DISPENSA N? 11 2023 NOTA FISCAL N? 7.147
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| 1144 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 27/10/2023 | 660,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA CONFORME NOTA FISCAL N? 2084 CONTRATO 012 2023
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| 0844 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 26/10/2023 | 1579,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, N?05.161 NO MES DE OUTUBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2023 E CONTRATO N?06 2023.
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| 0846 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 26/10/2023 | 304,38 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PIRULITOS PARA USO NA CAMPANHA DE VACINACAO, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?08862 NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0847 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 26/10/2023 | 645,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE BOMBOM PARA USO NA CAMPANHA DE VACINACAO, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?1108 NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0848 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 26/10/2023 | 672,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?08863 NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0749 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 25/10/2023 | 1995,00 |
VALOR EMPENHADO RFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (OCULOS E TOCAS PARA NATACAO) PARA FME CONFORME NOTA FISCAL N? 0005
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| 0741 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 24/10/2023 | 11989,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF N? 5134 EXERCICIO 2023
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| 0742 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 24/10/2023 | 9140,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF N? 5133 EXERCICIO 2023
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| 0743 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 24/10/2023 | 3090,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF N? 5132 EXERCICIO 2023
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| 0744 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 24/10/2023 | 885,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF N? 5131 EXERCICIO 2023
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| 0853 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 24/10/2023 | 1325,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?1104 NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0854 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 24/10/2023 | 2555,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?1103 NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0578 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/10/2023 | 640,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?05.169, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?04 2023.
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| 0579 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/10/2023 | 1515,06 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?05.169, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?04 2023.
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| 0580 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/10/2023 | 2371,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?05.167, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?04 2023.
|
| 0581 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/10/2023 | 2152,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?05.159, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?04 2023.
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| 0584 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 23/10/2023 | 5915,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?0509, N?510, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0585 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 23/10/2023 | 5166,81 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0508, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0586 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 23/10/2023 | 4223,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0512, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0587 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 23/10/2023 | 1403,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0511, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0740 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 23/10/2023 | 13472,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA FARDAMENTO ESCOLAR CONFORME PROCESSO 0012 2023 CONTRATO 031 2023 NOTA FISCAL N? 942
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| 1126 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 23/10/2023 | 12385,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL N?5114
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| 1127 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 23/10/2023 | 5517,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL N?5118
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| 0730 | 17415924000151 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL N. SENHORA APARECIDA | 20/10/2023 | 3482,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS CONFORME PROCESSO 008 23 CONTRATO N? 16 23 NOTA FISCAL N? 1499811
|
| 0731 | ***.***.252-** - ADEILDO GERMANO BISPO | 20/10/2023 | 2570,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS CONFORME PROCESSO 008 23 CONTRATO N? 13 23 NOTA FISCAL N?1496178
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| 0830 | 41927976000191 - G G TELES MARTINS SUPORTE TI & INFORMATICA | 20/10/2023 | 260,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTAS EM NOTA FISCAL N?096, NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0832 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 20/10/2023 | 1104,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?221, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0833 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 20/10/2023 | 220,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?219, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0834 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 20/10/2023 | 198,38 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?220, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0837 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 19/10/2023 | 700,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA REGULADORA DE POSTO PARA OXIGENIO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXO N?2061, NO MES DE OUTUBRO DE 2023,
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| 0838 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 19/10/2023 | 1263,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXO N?2059, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, DE ACORDO COM LICITACAO N?08 2021 E CONTRATO N?027 21.
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| 0808 | 33813208000189 - SUPERMERCADO E PANIFICADORA BARROS LTDA | 18/10/2023 | 383,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FARDOS DE PIPOCA E BALA MASTIGAVEIS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?037, NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0727 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 17/10/2023 | 1705,00 |
VALOR EMPENHADO RFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) PARA FME CONFORME NOTA FISCAL N? 0004
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| 0801 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 17/10/2023 | 2842,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?08837, NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0802 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 17/10/2023 | 1423,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?08838, NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0807 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 17/10/2023 | 12121,20 |
VALOR EMPENHADO REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?8.683, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2021, CONTRATO N?19 2021.
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| 0823 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 17/10/2023 | 578,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?012.540, NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0824 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 17/10/2023 | 88,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?012.541, NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0563 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 16/10/2023 | 5531,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?05.148 N?5.150 N?5.149, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?04 2023.
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| 0564 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 16/10/2023 | 5093,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0505, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0565 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 16/10/2023 | 5938,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?0504, N?0507, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0566 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 16/10/2023 | 1085,86 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0506, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0803 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 16/10/2023 | 3523,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, N?05.151 NO MES DE OUTUBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?04 2022 E CONTRATO N?013 2022
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| 0804 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 16/10/2023 | 150,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MANTA TERMICA, PARA USO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?11.018, NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0558 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 13/10/2023 | 1853,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0502, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0559 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 13/10/2023 | 1003,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0501, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0560 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 13/10/2023 | 1057,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0503, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0544 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 10/10/2023 | 1714,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0500, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0545 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 10/10/2023 | 2228,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0498, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0546 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 10/10/2023 | 4012,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0499, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0547 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 10/10/2023 | 2367,38 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0497, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0799 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 10/10/2023 | 324,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO TROPHIC BASIC E DIAMAX DE 1L PRODIET, SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES EM INTERNAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCSAL N?4926, NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 0800 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 09/10/2023 | 200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?11.011, NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 1067 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 06/10/2023 | 4868,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PMT CONFORME PROCESSO N? 10 2023 CONTRATOS N? 021 2023 PREGAO 005 23 NOTA FISCAL N? 218
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| 1068 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 06/10/2023 | 7530,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL N?5113
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| 0561 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 06/10/2023 | 910,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?090, NO MES DE SETEMBRO DE 2023.
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| 0722 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 06/10/2023 | 2067,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF N?0094 2023 CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?06 2023
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| 0797 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 06/10/2023 | 962,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO N?91, N?92, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?002 2023.
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| 1087 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 06/10/2023 | 734,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA NF N? 00093 NO MES DE SETEMBRO 2023 DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?11 2023
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| 0780 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04/10/2023 | 2155,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA AGENTES DE EDEMIAS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, N?05.112 NO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?04 2022 E CONTRATO N?013 2022
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| 0691 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/10/2023 | 8150,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORENECIMENTO DE COMBUSTIVELS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM ) PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N?05 2023 PROCESSO LICITATORIO N?05 2023 NOTA FISCAL N? 521
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| 0779 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 03/10/2023 | 1076,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70%, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?01.062, NO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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| 1033 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/10/2023 | 3953,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N?528 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?005 2023, CONTRATO N?0013 2023. EXERCICIO 2023
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| 1034 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/10/2023 | 13556,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N?527 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?005 2023, CONTRATO N?0013 2023. EXERCICIO 2023
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| 1056 | 12809337000123 - BELLA MODAS | 03/10/2023 | 1015,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PARA EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N? 137
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| 0550 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/10/2023 | 4234,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?533 NO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2023 E CONTRATO N?013 2023.
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| 0551 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/10/2023 | 5580,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?531 NO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2023 E CONTRATO N?013 2023.
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| 0552 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 03/10/2023 | 7596,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?0492, N?0493, N?0495, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0553 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 03/10/2023 | 3852,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?0494, N?0491, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0554 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 03/10/2023 | 3820,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0496, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0786 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/10/2023 | 5452,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS AMBULANCIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?526, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?04 2022.
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| 0787 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/10/2023 | 5506,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?525, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?05 2023, E CONTRATO N?01 2023.
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| 0788 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/10/2023 | 10017,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?484, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?05 2023, E CONTRATO N?01 2023.
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| 0789 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/10/2023 | 17227,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?522, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?05 2023, E CONTRATO N?01 2023.
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| 0790 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/10/2023 | 11057,34 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?524, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?05 2023, E CONTRATO N?01 2023.
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| 1054 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 29/09/2023 | 855,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TUBO DE PVC PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1.840
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| 0687 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 28/09/2023 | 11761,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (ONIBUS ESCOLAR) LOTADO NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 013 2021 PREGAO N?008 2021 CONTRATO N? 009 2021 NF N? 20.991
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| 1031 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 28/09/2023 | 3296,58 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N? 28 2023 E PROCESSO N? 19 2023 DISPENSA N? 11 2023 NOTA FISCAL N? 7.057
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| 0528 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 27/09/2023 | 1326,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?05.085, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?04 2023.
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| 0529 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 27/09/2023 | 617,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?05.084, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?04 2023.
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| 1018 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 27/09/2023 | 3765,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N? 28 2023 E PROCESSO N? 16 2023 DISPENSA N? 11 2023 NOTA FISCAL N? 7.056
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| 0518 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 26/09/2023 | 8229,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?0486, N?487, N?490, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0519 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 26/09/2023 | 3587,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0489, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0520 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 26/09/2023 | 672,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0488, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0772 | 43708366000122 - MERY FARMA | 25/09/2023 | 5710,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?015.
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| 0767 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 21/09/2023 | 780,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?020.264, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. COMPRA DIRETA.
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| 0768 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 21/09/2023 | 380,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?020.265, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. COMPRA DIRETA.
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| 0994 | 7998937000147 - ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS - EPP | 21/09/2023 | 1050,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 6.068
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| 0995 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 21/09/2023 | 15017,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL N?5081
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| 0676 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 20/09/2023 | 17725,04 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA FARDAMENTO ESCOLAR CONFORME PROCESSO 0011 2023 CONTRATO 031 2023 NOTA FISCAL N? 934
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| 0766 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 20/09/2023 | 1446,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO FORTINI PLUS, SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES EM INTERNAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCSAL N?4769, NO MES DE SETEMBRO DE 2023.
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| 0500 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 18/09/2023 | 6724,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?0484, N?485, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0667 | ***.***.214-** - ROSILEIDE LOPES TAVARES | 18/09/2023 | 1891,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO NAS ESCOLAS PROCESSO 008 23 CONTRATO 11 23 COM NOTA FISCAL 1499590,
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| 0668 | ***.***.354-** - REJANE GERMANO BISPO | 18/09/2023 | 544,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS CONFORME PROCESSO 008 23 CONTRATO N? 14 23 NOTA FISCAL N?1495703
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| 0669 | ***.***.174-** - JOSENEIDE DOS SANTOS TENORIO MELQUIADES | 18/09/2023 | 2875,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR NAS ESCOLAS CONFORME PROCESSO 008 23 CONTRATO 12 23 NOTA FISCAL N? 1498911
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| 0670 | 40574206000140 - AGROCOPE | 18/09/2023 | 4800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008 2023 CONTRATO 0015 2023 NOTA FISCAL N? 00288 EXERCICIO 2023
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| 0734 | 24441471000101 - L. M. DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES | 18/09/2023 | 4015,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO, EM VEICULO PLACA (PFY0402) FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?01.360, NO MES DE SETE,MBRO DE 2023.
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| 0496 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 15/09/2023 | 3615,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0482, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0497 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 15/09/2023 | 3389,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0483, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0729 | 14215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME | 15/09/2023 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?04.899, NO MES DE SETEMBRO DE 2023.
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| 0495 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 14/09/2023 | 2741,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?0480, N?0481, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0705 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 13/09/2023 | 1176,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO N?86, N?87, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?002 2023.
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| 0703 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 12/09/2023 | 800,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?0109, EM SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2022 E CONTRATO 015 2022.
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| 0704 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 12/09/2023 | 1091,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXO N?1993, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM LICITACAO N?08 2021 E CONTRATO N?027 21.
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| 0706 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 12/09/2023 | 1359,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXO N?1992, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM LICITACAO N?08 2021 E CONTRATO N?027 21.
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| 0707 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 12/09/2023 | 976,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?0108, EM SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2022 E CONTRATO 015 2022.
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| 0708 | 41927976000191 - G G TELES MARTINS SUPORTE TI & INFORMATICA | 12/09/2023 | 35,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COOLER PARA PC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTAS EM NOTA FISCAL N?080, NO MES DE SETEMBRO DE 2023.
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| 0486 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 11/09/2023 | 4970,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?0477, N?479, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0489 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 11/09/2023 | 790,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0478, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0490 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 11/09/2023 | 3922,27 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0476, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0491 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 11/09/2023 | 2931,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?05.020, NO MES DE SETMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?04 2023.
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| 0492 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 11/09/2023 | 1248,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?05.021, NO MES DE SETMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?04 2023.
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| 0696 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 11/09/2023 | 4717,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?0475 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?04 2022 E CONTRATO 012 2022.
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| 0733 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 11/09/2023 | 5043,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?020.202, N?020.203, NO MES DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022, CONTRATO N?05 2022
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| 0970 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 11/09/2023 | 15182,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL N?5033
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| 0713 | 25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 08/09/2023 | 2698,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO N?016.942, N?017.048 NO MES DE AGOSTO DE 2023, DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022 E CONTRATO N?03 22.
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| 0716 | 25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 08/09/2023 | 645,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?016.993, NO MES DE AGOSTO DE 2023, DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022 E CONTRATO N?03 22.
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| 0717 | 43564904000152 - BR DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | 08/09/2023 | 3694,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N?1819,, DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022 E CONTRATO N?04 2022.
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| 0719 | 43564904000152 - BR DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | 08/09/2023 | 2967,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N?1821,, DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022 E CONTRATO N?04 2022.
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| 0720 | 43564904000152 - BR DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | 08/09/2023 | 3794,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N?1820, DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022 E CONTRATO N?04 2022.
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| 0721 | 43564904000152 - BR DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | 08/09/2023 | 4708,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N?1822, DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022 E CONTRATO N?04 2022.
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| 0723 | 40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LT | 08/09/2023 | 6119,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, N?10107, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM LICITACAO N 02 2022 E CONTRATO N?08 2022.
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| 0725 | 40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LT | 08/09/2023 | 6839,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, N?10105, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM LICITACAO N 02 2022 E CONTRATO N?08 2022.
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| 0726 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 08/09/2023 | 8730,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?020.239, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022, CONTRATO N?05 2022
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| 0727 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 08/09/2023 | 1308,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?020.240, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022, CONTRATO N?05 2022
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| 0730 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 08/09/2023 | 2200,00 |
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS EM BOTIJAO PARA COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTA FISCAL EM ANEXO N?2.046, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?003 2023.,
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| 0961 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 08/09/2023 | 549,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA FESTIVIDADES DO 07 DE SETEMBRO 2023
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| 0962 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 08/09/2023 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA FESTIVIDADES DO 07 DE SETEMBRO 2023
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| 0963 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 08/09/2023 | 1608,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA PARA MANUTENCAO EM VEICULOS LOTADA NESTA SECRETARIA PROCESSO LICITATORIO 013 2021 PREGAO 06 2021 CONTRATO 09 2021 NF N?20.811 EXERCICIO 2023
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| 0964 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 08/09/2023 | 12019,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PMT CONFORME PROCESSO N? 10 2023 CONTRATOS N? 021 2023 PREGAO 005 23 NOTA FISCAL N? 216
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| 0487 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 07/09/2023 | 689,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?085, NO MES DE AGOSTO DE 2023.
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| 0657 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 07/09/2023 | 1768,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF N?0089 2023 CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?06 2023
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| 0945 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 07/09/2023 | 624,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA NF N? 00088 NO MES DE AGOSTO 2023 DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?05 2021.
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| 0695 | 22599464000107 - YTALO HUGO FERREIRA PINTO SILVA | 06/09/2023 | 14415,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA EM NOTA FISCAL N?941, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022 E CONTRATO N?09 2022.
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| 0697 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 06/09/2023 | 896,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?0105, EM SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2022 E CONTRATO 015 2022.
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| 0698 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 06/09/2023 | 464,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?0106, EM SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2022 E CONTRATO 015 2022.
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| 0699 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 06/09/2023 | 2385,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?020.234, N?020.235 NO MES DE SETEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022, CONTRATO N?05 2022
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| 0702 | 97532879000154 - SOARES & VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 06/09/2023 | 205,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?4159, NO MES DE SETEMBRO DE 2023.
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| 0476 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 05/09/2023 | 5166,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PISO CERAMICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA N?217, NO MES DE SETEM,BRO DE 2023. E ACORDO COM LICITACAO N?10 2023 E CONTRATO N?021 2023.
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| 0488 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 05/09/2023 | 1430,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO N?02.050, NO MES DE AGOSTO DE 2023.
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| 0655 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 05/09/2023 | 2200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP ( GAS DE COSINHA ) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 007 2023 E NOTA FISCAL N? 2.049
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| 0477 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 04/09/2023 | 4228,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL S10, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?512 NO MES DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2023 E CONTRATO N?013 2023.
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| 0478 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 04/09/2023 | 2243,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?513 NO MES DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2023 E CONTRATO N?013 2023.
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| 0664 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 04/09/2023 | 823,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?0103, EM AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2022 E CONTRATO 015 2022.
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| 0654 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 04/09/2023 | 3758,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORENECIMENTO DE COMBUSTIVELS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM ) PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N?05 2023 PROCESSO LICITATORIO N?05 2023 NOTA FISCAL N? 498
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| 0468 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 01/09/2023 | 6139,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0471, NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0469 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 01/09/2023 | 4054,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0472, NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0470 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 01/09/2023 | 4001,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0474, NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0471 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 01/09/2023 | 1568,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0470, NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0472 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 01/09/2023 | 5585,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA N?213, NO MES DE AGOSTO DE 2023.
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| 0473 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 01/09/2023 | 7269,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA N?214, NO MES DE AGOSTO DE 2023. E ACORDO COM LICITACAO N?10 2023 E CONTRATO N?021 2023.
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| 0662 | 41927976000191 - G G TELES MARTINS SUPORTE TI & INFORMATICA | 01/09/2023 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA MAE BRAZIL PARA PC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTAS EM NOTA FISCAL N?077, NO MES DE AGOSTO DE 2023.
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| 0465 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 28/08/2023 | 3148,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0469, NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0651 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 28/08/2023 | 740,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?099, EM AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2022 E CONTRATO 015 2022.
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| 0647 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 25/08/2023 | 6705,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?20.198, NO MES DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022, CONTRATO N?05 2022
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| 0649 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 25/08/2023 | 7617,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?20.196, NO MES DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022, CONTRATO N?05 2022
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| 0646 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 24/08/2023 | 1184,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS RENAME E INJETAVEL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO N?20.185, N?020.186, NO MES DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2022, CONTRATO N?05 2022
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| 0456 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 23/08/2023 | 1865,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL S10, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?491 NO MES DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2023 E CONTRATO N?013 2023.
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| 0457 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 23/08/2023 | 2184,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?490 NO MES DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2023 E CONTRATO N?013 2023.
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| 0608 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 23/08/2023 | 3736,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORENECIMENTO DE COMBUSTIVELS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM ) PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N?05 2023 PROCESSO LICITATORIO N?05 2023 NOTA FISCAL N? 479
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| 0630 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 23/08/2023 | 4719,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?0468 REFERENTE A AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?04 2022 E CONTRATO 012 2022.
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| 0639 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 23/08/2023 | 5784,59 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?484, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?05 2023, E CONTRATO N?01 2023.
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| 0640 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 23/08/2023 | 4811,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA NECESSIDADES DO TFD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?485, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?05 2023, E CONTRATO N?01 2023.
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| 0641 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 23/08/2023 | 1994,83 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?487, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?05 2023, E CONTRATO N?01 2023.
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| 0642 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 23/08/2023 | 2228,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS AMBULANCIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?486, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?04 2022.
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| 0643 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 23/08/2023 | 10142,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?483, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?04 2022.
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| 0891 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 23/08/2023 | 6706,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N?482 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?005 2023, CONTRATO N?0013 2023. EXERCICIO 2023
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| 0892 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 23/08/2023 | 2890,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N?481 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?005 2023, CONTRATO N?0013 2023. EXERCICIO 2023
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| 0451 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/08/2023 | 1852,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?04.967, NO MES DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?04 2023.
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| 0452 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/08/2023 | 2566,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?04.963, NO MES DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?04 2023.
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| 0453 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/08/2023 | 3753,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?04.962, NO MES DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?04 2023.
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| 0454 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 22/08/2023 | 1566,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0464, NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0455 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 22/08/2023 | 5130,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?0465, N?0466, NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0603 | 2682172000118 - VITAL LUIZ DA SILVA | 22/08/2023 | 588,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DO SETE DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N?1.102
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| 0604 | 8597790000146 - CASA DOS TECIDOS MAGAZINE LTDA ME | 22/08/2023 | 99,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA FESTIVIDADES DO SETE DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N? 2.829
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| 0605 | 30692522000162 - CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI | 22/08/2023 | 996,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N? 1109
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| 0606 | 30692522000162 - CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI | 22/08/2023 | 615,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N? 1108
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| 0609 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 22/08/2023 | 226,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA FESTIVIDADES DO 07 DE SETREMBRO
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| 0633 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 22/08/2023 | 1229,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COLETORES, PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?265.152, NO MES DE AGOSTO DE 2023
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| 0636 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 22/08/2023 | 453,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?098, EM AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2022 E CONTRATO 015 2022.
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| 0638 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/08/2023 | 5582,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, N?04.964 NO MES DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N?04 2022 E CONTRATO N?013 2022
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| 0879 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 21/08/2023 | 5002,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSSO 004 2023 CONTRATO 0006 2023 NOTA FISCAL N?2.070
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| 0582 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 18/08/2023 | 5257,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORENECIMENTO DE COMBUSTIVELS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM ) PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N?05 2023 PROCESSO LICITATORIO N?05 2023 NOTA FISCAL N? 475
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| 0604 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 17/08/2023 | 830,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N?096, EM AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?05 2022 E CONTRATO 015 2022.
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| 0457 | 10657384000173 - BEDA TRATORES LTDA-ME | 16/08/2023 | 2988,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 11.845
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| 0444 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 16/08/2023 | 5224,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0463, NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0445 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 16/08/2023 | 3998,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0462, NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0446 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 16/08/2023 | 2948,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0461, NO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
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| 0447 | 20925562000153 - IZABEL CRISTINA DA S A VIEIRA COMERCIO VAREJISTA D | 16/08/2023 | 5088,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?090, NO MES DE AGOSTO DE 2023.
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| 0448 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 16/08/2023 | 1095,58 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N?2.059, NO MES DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM LICITCAO N?03 2022 E CONTRATO N?09 2023. < |