| 0360 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 19/04/2024 | 63,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°266.085, NO MES DE ABRIL DE 2024.
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| 0267 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 18/04/2024 | 5418,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 22.615
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| 0363 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 18/04/2024 | 5700,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA CAMA MESA E BANHO, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°1.013, NO MES DE ABRIL DE 2024.
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| 0215 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 17/04/2024 | 440,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°02.203, NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°008 2023.
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| 0266 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 17/04/2024 | 11188,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 22.573
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| 0268 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 17/04/2024 | 12328,57 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 22.571
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| 0269 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 17/04/2024 | 4046,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 22.572
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| 0272 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 17/04/2024 | 14014,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA FME CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 253
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| 0361 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 17/04/2024 | 642,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1260 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
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| 0362 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 17/04/2024 | 1210,00 |
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°2.205, N°2.206, REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°003 2023.,
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| 0248 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 16/04/2024 | 238,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA SNT9A59 NOTA FISCAL Nº 161635
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| 0351 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/04/2024 | 7267,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°05.829, NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°02 2023 E CONTRATO N°06 2023.
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| 0352 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/04/2024 | 9646,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°05.812, N°05.813, N°05.829, NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2023 E CONTRATO N°017 2023.
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| 0240 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 11/04/2024 | 4752,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO E PEDAGOGICO PARA O FME CONFORME PROCESSO Nº 009 2023 CONTRATO 030 2023 NOTA FISCAL Nº 4.347
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| 0241 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 11/04/2024 | 8870,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO E PEDAGOGICO PARA O FME CONFORME PROCESSO Nº 009 2023 CONTRATO 030 2023 NOTA FISCAL Nº 4.351
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| 0350 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 11/04/2024 | 7978,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°05.809, N°05.814, NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2023 E CONTRATO N°017 2023.
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| 0233 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 10/04/2024 | 7804,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5463
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| 0234 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 10/04/2024 | 11920,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5462
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| 0325 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 10/04/2024 | 3540,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS R16 PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N°5464, NO MES DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N°017 2022, CONTRATO N°018 2022.
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| 0326 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/04/2024 | 4125,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°675, DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
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| 0433 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 10/04/2024 | 1760,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5466
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| 0434 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 10/04/2024 | 12200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5465
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| 0435 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 10/04/2024 | 3895,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5467
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| 0206 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/04/2024 | 2066,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°681 NO MES DE MARCO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
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| 0207 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/04/2024 | 2054,88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CRAS FAMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°671 NO MES DE MARCO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
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| 0208 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/04/2024 | 3048,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°680 NO MES DE MARCO DE 2024, EXERCICIO 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°007 2024.
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| 0209 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/04/2024 | 2060,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°682 NO MES DE MARCO DE 2024, EXERCICIO 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°007 2024.
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| 0211 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/04/2024 | 2062,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA PROGRAMA CRINCA FELIZ FAMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°679 NO MES DE MARCO DE 2024, EXERCICIO 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°007 2024.
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| 0252 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 10/04/2024 | 1606,59 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FME CONFORME NOTA FISCAL Nº 175
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| 0349 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/04/2024 | 13737,11 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°674, DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
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| 0338 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 09/04/2024 | 2145,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1256 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
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| 0339 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 09/04/2024 | 3037,47 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1255 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
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| 0315 | 24441471000101 - L. M. DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES | 05/04/2024 | 450,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA DE EXPANSAO PARA MANUTENCAO, EM VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA (PFY0402) FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°01.501, NO MES DE ABRIL DE 2024.
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| 0194 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 04/04/2024 | 15231,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0619, N°0620, N°06021, NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0317 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 04/04/2024 | 3601,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9471 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
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| 0318 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 04/04/2024 | 1355,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9470 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
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| 0320 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 03/04/2024 | 566,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9456 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
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| 0321 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 03/04/2024 | 2842,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9457 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
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| 0187 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 02/04/2024 | 533,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°0120, NO MES DE MARCO DE 2024.DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°007 2023.
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| 0195 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 02/04/2024 | 2028,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0618, NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0221 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 02/04/2024 | 2723,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF Nº00124 CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°06 2023 PAGO EM 2024
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| 0299 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 02/04/2024 | 725,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1244 NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
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| 0301 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 02/04/2024 | 996,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70%, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05.071, NO MES DE ABRIL DE 2024.
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| 0319 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 02/04/2024 | 916,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°121, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°002 2023.
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| 0410 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 02/04/2024 | 767,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA NF Nº 000123 NO MES DE MARCO 2024 DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°11 2023
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| 0438 | 12809337000123 - BELLA MODAS | 02/04/2024 | 385,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PARA EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº173
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| 0443 | 10581423000104 - S M DE BARROS LEAL MECANICA E COMERCIO | 02/04/2024 | 830,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL NOTA FISCAL Nº 319
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| 0197 | 43436327000113 - ANDREZA CASTANHA DE SOUZA | 01/04/2024 | 1290,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS SIMPLES PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°010, NO MES DE ABRIL DE 2024.
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| 0250 | 43392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA | 01/04/2024 | 1080,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA FME CONFORME PROCESSO 05 23 CONTRATO 08 23 NOTA FISCAL Nº 2.779
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| 0251 | 43392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA | 01/04/2024 | 2811,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 09 23 CONTRATO 027 23 NOTA FISCAL Nº 2.778
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| 0223 | 33679901000100 - T G SOARES FALCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 29/03/2024 | 9007,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FORRO PVC PARA ESCOLA ABILIO ALVES DE MIRANDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 78
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| 0226 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 29/03/2024 | 6975,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORENECIMENTO DE COMBUSTIVELS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM ) PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº07 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº05 2024 NOTA FISCAL Nº 648 EXERCICIO 2024
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| 0236 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 29/03/2024 | 880,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP ( GAS DE COZINHA ) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.181 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07 2023
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| 0244 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 29/03/2024 | 16955,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA O FME CONFORME PROCESSO 009 23 CONTRATO 026 23 E NOTA FISCAL Nº 5.456
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| 0245 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 29/03/2024 | 4365,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA O FME CONFORME PROCESSO 009 23 CONTRATO 026 23 E NOTA FISCAL Nº 5.598
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| 0246 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 29/03/2024 | 12514,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA O FME CONFORME PROCESSO 009 23 CONTRATO 026 23 E NOTA FISCAL Nº 5.457
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| 0278 | 43708366000122 - MERY FARMA | 29/03/2024 | 7255,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°038, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 23 E CONTRATO N°12 2023.
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| 0279 | 43708366000122 - MERY FARMA | 29/03/2024 | 1350,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°039, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 23 E CONTRATO N°12 2023.
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| 0280 | 43708366000122 - MERY FARMA | 29/03/2024 | 12020,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°037, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 23 E CONTRATO N°12 2023.
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| 0430 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/03/2024 | 5056,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 16 22 CONTRATO 16 22 COM NOTA 2.397 EXERCICIO 2024
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| 0282 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 27/03/2024 | 138,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA E REJUNTE, PARA REVITALIZACAO DO PSF PRETA GOMES ATRELADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°248, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°010 2023 E CONTRATO N°021 2023.
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| 0168 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 26/03/2024 | 1818,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0616, NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0169 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 26/03/2024 | 1979,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0614, NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0189 | 40422504000114 - STELLA MARIS DE SOUZA MAGALHAES | 26/03/2024 | 2000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM PISCINAS DO CENTRO OLIMPICO CONFORME CONTRATO 002 24 PROCESSO 003 24 NOTA FISCAL Nº55
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| 0170 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 25/03/2024 | 6705,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0615, NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0171 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 25/03/2024 | 2332,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0617, NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0281 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 25/03/2024 | 800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°11.006, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
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| 0286 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 25/03/2024 | 480,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°10.933, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
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| 0287 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 25/03/2024 | 1541,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°020.771, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
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| 0288 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 25/03/2024 | 2904,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°020.772, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
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| 0176 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 22/03/2024 | 14778,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5443
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| 0177 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 22/03/2024 | 17524,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5441
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| 0178 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 22/03/2024 | 6980,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5440
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| 0179 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 22/03/2024 | 17220,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5442
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| 0290 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 22/03/2024 | 3134,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°020.675, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
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| 0160 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 20/03/2024 | 1741,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0609 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0161 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 20/03/2024 | 1284,42 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0610, N°611 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0162 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 20/03/2024 | 8633,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0612, N°613 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0235 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 20/03/2024 | 904,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°020.674, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
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| 0273 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 20/03/2024 | 455,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°05.984, NO MES DE MARCO DE 2024.
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| 0164 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 19/03/2024 | 8013,04 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0601, NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0262 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 19/03/2024 | 991,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°020.734, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
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| 0268 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 19/03/2024 | 10096,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°649, DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
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| 0272 | 41927976000191 - G G TELES MARTINS SUPORTE TI & INFORMATICA | 19/03/2024 | 135,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE PARA COMPUTADOR, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°152.
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| 0349 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 18/03/2024 | 1072,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA NF Nº 000118 NO MES DE FEVEREIRO 2024 DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°11 2023
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| 0351 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 18/03/2024 | 1430,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 012 2023 NOTA FISCAL Nº2.182 REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO 2024
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| 0353 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 18/03/2024 | 2876,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°655 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2024, CONTRATO N°007 2024
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| 0168 | 7986007000335 - COMPACTO VEICULOS LTDA - FILIAL ARCOVERDE | 15/03/2024 | 98,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) PLACA SNQ6H67 NOTA FISCAL Nº 85
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| 0239 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 15/03/2024 | 1667,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°020.721, N°20.722, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
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| 0240 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 15/03/2024 | 2162,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°020.723, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
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| 0254 | 41927976000191 - G G TELES MARTINS SUPORTE TI & INFORMATICA | 15/03/2024 | 585,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°151.
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| 0261 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 15/03/2024 | 389,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°010.888, N°10.889, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
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| 0255 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 14/03/2024 | 1660,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS R14 PARA VEICULOS, PLACA (PGY9007) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N°5418, NO MES DE MARCO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N°017 2022, CONTRATO N°018 2022.
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| 0316 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 14/03/2024 | 2379,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5417
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| 0322 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 14/03/2024 | 211,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA NOTA FISCAL Nº516229
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| 0331 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 14/03/2024 | 5927,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO A PREFEITURA CONFORME PROCESSO 004 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL Nº 2.398
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| 0152 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 12/03/2024 | 3528,04 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°652 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
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| 0153 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 12/03/2024 | 6350,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°653 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
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| 0155 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 12/03/2024 | 1550,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0608 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0156 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 12/03/2024 | 8136,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0606, N°0607 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0157 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 12/03/2024 | 310,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO PARA MOTOR DE VEICULO CRONOS, PLCA (SNU0A43), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°160838, NO MES DE MARCO DE 2024.
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| 0257 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 12/03/2024 | 4148,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°650, DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2024 E CONTRATO N°07 2024.
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| 0260 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 12/03/2024 | 829,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°013.908, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°08 2023.
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| 0308 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 12/03/2024 | 10350,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°654 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2024, CONTRATO N°007 2024
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| 0233 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 11/03/2024 | 6109,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°010.830, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
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| 0249 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 11/03/2024 | 1650,00 |
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°2.178, N°2.179, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°003 2023.,
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| 0251 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 11/03/2024 | 2842,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9355 NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
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| 0213 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 08/03/2024 | 2216,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9360 NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
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| 0215 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 08/03/2024 | 686,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9359 NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
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| 0234 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 08/03/2024 | 4085,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°010.801, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
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| 0306 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 08/03/2024 | 2676,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA MANUTENCAO EM CANTEIROS E JARDINS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº158426
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| 0147 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 07/03/2024 | 3070,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0047, NO MES DE MARCO DE 2024.
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| 0217 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 07/03/2024 | 577,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°020.705, NO MES DE MARCO DE 2024.
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| 0232 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 07/03/2024 | 1286,27 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°010.779, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
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| 0300 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 07/03/2024 | 800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO HELANCA ULTRA LIGHT PARA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.178
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| 0305 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 07/03/2024 | 974,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE VENENO PARA MANUTENCAO EM CANTEIROS E JARDINS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº158560
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| 0137 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 05/03/2024 | 1430,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°02.180, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°008 2023.
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| 0144 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 05/03/2024 | 2156,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0600 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0145 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 05/03/2024 | 1900,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0603 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0201 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 05/03/2024 | 924,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO PSF PRETA GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°2.399, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°010 2023 E CONTRATO N°023 2023.
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| 0130 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 04/03/2024 | 338,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°0115, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°007 2023.
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| 0141 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 04/03/2024 | 2006,43 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0602 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0143 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 04/03/2024 | 1825,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0605 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0146 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 04/03/2024 | 733,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0604 NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0154 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 04/03/2024 | 1573,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF Nº00119 CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°06 2023 PAGO EM 2024
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| 0202 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 04/03/2024 | 819,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°116, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°002 2023.
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| 0203 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 04/03/2024 | 429,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°117, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°002 2023.
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| 0228 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 04/03/2024 | 12506,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1220 NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
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| 0167 | 7986007000335 - COMPACTO VEICULOS LTDA - FILIAL ARCOVERDE | 04/03/2024 | 3819,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) PLACA SNQ6H67 NOTA FISCAL Nº 77
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| 0292 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 04/03/2024 | 6324,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO A PREFEITURA CONFORME PROCESSO 004 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL Nº 2.396
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| 0294 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 04/03/2024 | 452,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TUBO PVC PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº2.008
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| 0187 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 01/03/2024 | 2138,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1215 NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
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| 0188 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 01/03/2024 | 1597,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1216 NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
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| 0286 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 01/03/2024 | 15193,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 09 23 CONTRATO 26 23 E NOTA FISCAL Nº 5.619
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| 0288 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 01/03/2024 | 7858,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5406
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| 0289 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 01/03/2024 | 12754,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5405
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| 0290 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 01/03/2024 | 5559,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CONFORME PROCESSO 0013 21 E CONTRATO 009 21 NOTA FISCAL Nº 22028
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| 0125 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 29/02/2024 | 7792,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADOR PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 4410
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| 0169 | 43708366000122 - MERY FARMA | 29/02/2024 | 2820,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°033, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 23 E CONTRATO N°12 2023.
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| 0200 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 29/02/2024 | 6058,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CONFORME PROCESSO 0013 21 E CONTRATO 009 21 NOTA FISCAL Nº 22169
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| 0108 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 28/02/2024 | 1165,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0596, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0109 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 28/02/2024 | 8185,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0597 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0109 | 7593044000111 - HELIO DOS SANTOS ISIDORIO | 28/02/2024 | 4250,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM UNIDADES DESTA SECRETARIA NOTA FISCAL Nº295
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| 0110 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 28/02/2024 | 2239,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0599 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0111 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 28/02/2024 | 1973,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0598 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0201 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 28/02/2024 | 5252,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CONFORME PROCESSO 0013 21 E CONTRATO 009 21 NOTA FISCAL Nº 22158
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| 0202 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 28/02/2024 | 3697,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CONFORME PROCESSO 0013 21 E CONTRATO 009 21 NOTA FISCAL Nº 22150
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| 0106 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 27/02/2024 | 309,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DE VEICULO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°160590, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0107 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 27/02/2024 | 11446,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO E PEDAGOGICO PARA O FME CONFORME PROCESSO Nº 009 2023 CONTRATO 030 2023 NOTA FISCAL Nº 4.301
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| 0108 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 27/02/2024 | 8748,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDATICO E PEDAGOGICO PARA O FME CONFORME PROCESSO Nº 009 2023 CONTRATO 030 2023 NOTA FISCAL Nº 4.300
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| 0114 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 27/02/2024 | 2415,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA SNT7C69 NOTA FISCAL Nº 160595
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| 0116 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 27/02/2024 | 15692,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO 007 2023 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL Nº 5.597
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| 0122 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 27/02/2024 | 1222,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF Nº00109 E 114 CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°06 2023 PAGO EM 2024
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| 0171 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 27/02/2024 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PENSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°020.430, N°20.485, N°20.673, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
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| 0165 | 31445354000173 - MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA | 26/02/2024 | 140,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE JUNTA E RETENTOR, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOB, PLACA: PCN5357, LOTADO NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°1105, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0186 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 26/02/2024 | 15067,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5378
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| 0176 | 24441471000101 - L. M. DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES | 23/02/2024 | 3430,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO PARA MANUTENCAO, EM VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA (PFY0402) FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°01.443, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0177 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 23/02/2024 | 181,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PONSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°013.623, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°08 2023.
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| 0178 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 23/02/2024 | 2633,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°013.640, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°08 2023.
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| 0179 | 10961662000181 - V. LUCIA & CIA LTDA/CASA DOS ESPORTES VELUAR | 23/02/2024 | 2065,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA, FMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISACAL N°01.304, NO MES DE FEVEREIRO
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| 0099 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 22/02/2024 | 838,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0591, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0100 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/02/2024 | 2343,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°5.580, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°07 2023 E CONTRATO N°004 2023.
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| 0101 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/02/2024 | 1074,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°5.579, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°07 2023 E CONTRATO N°004 2023.
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| 0102 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 22/02/2024 | 2031,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0593, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0103 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 22/02/2024 | 1741,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0595, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0176 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 22/02/2024 | 3652,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS,REDES,MEIAO;TROFEUS) CONFORME NOTA FISCAL Nº 36
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| 0184 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 22/02/2024 | 2016,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº037
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| 0098 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 21/02/2024 | 2471,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0590, N°592, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0099 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 21/02/2024 | 3412,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF Nº00104 2023 CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°06 2023 PAGO EM 2024
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| 0100 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 21/02/2024 | 9390,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 22.029
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| 0101 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 21/02/2024 | 220,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP ( GAS DE COSINHA ) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.158 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07 2023
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| 0105 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/02/2024 | 15003,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PROCESSO 007 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL 5.327 EXERCICIO 2023 PAGO EM 2024
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| 0162 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 21/02/2024 | 198,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES WAMA, PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°265.717, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0163 | 70220801000148 - DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA. | 21/02/2024 | 102,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL PARA ECG, PARA USO NO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°20.746, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0087 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 20/02/2024 | 7008,66 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORENECIMENTO DE COMBUSTIVELS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM ) PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº05 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº05 2023 NOTA FISCAL Nº 609 REFERENTE JANEIRO 2024
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| 0088 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 20/02/2024 | 15000,66 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORENECIMENTO DE COMBUSTIVELS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM ) PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº05 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº05 2023 NOTA FISCAL Nº 608 REFERENTE JANEIRO 2024
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| 0090 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 20/02/2024 | 1443,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE E DIDATICO PEDAGOGICO PROCESSO 009 23 CONTRATO 029 23 NOTA FISCAL Nº 24.262
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| 0092 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 20/02/2024 | 1990,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5341
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| 0093 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/02/2024 | 16765,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PROCESSO 007 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCA 5.294 EXERCICIO 2023 PAGO EM 2024
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| 0190 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 20/02/2024 | 10354,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA PREFEITUTA CONFORME PROCESSO 010 22 CONTRATO 0012 22 NOTA FISCAL Nº 620
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| 0187 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 19/02/2024 | 1743,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº035
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| 0090 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 16/02/2024 | 599,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0589, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0091 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 16/02/2024 | 5163,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0587, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0092 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 16/02/2024 | 3113,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0588, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0093 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 16/02/2024 | 1260,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0586, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0151 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 16/02/2024 | 2333,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA HOSPITAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°106, N°107, N°111, N°112, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°002 2023.
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| 0159 | 9028635000171 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA | 16/02/2024 | 950,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDO DE DENGUE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°02.212, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0160 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 16/02/2024 | 450,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE EPIS PARA COMBATE A DENGUE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°157763, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0226 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 16/02/2024 | 3628,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°610 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2023, CONTRATO N°0013 2023
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| 0227 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 16/02/2024 | 10265,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°611 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2023, CONTRATO N°0013 2023
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| 0088 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 15/02/2024 | 2446,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0584, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0143 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 15/02/2024 | 1663,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1185 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
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| 0144 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 15/02/2024 | 2114,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9170 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
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| 0150 | 43708366000122 - MERY FARMA | 15/02/2024 | 3639,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°030, NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 23 E CONTRATO N°12 2023.
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| 0156 | 69950913000175 - MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 15/02/2024 | 938,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°013.620, N°13.621, N°013.622, NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°08 2023.
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| 0172 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 15/02/2024 | 12883,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 010 23 E CONTRATO 23 23 NOTA FISCAL Nº 2.375
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| 0173 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 15/02/2024 | 6556,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO A PREFEITURA CONFORME PROCESSO 004 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL Nº 2.376
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| 0057 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/02/2024 | 550,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°02.159, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°008 2023.
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| 0121 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/02/2024 | 330,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 012 2023 NOTA FISCAL Nº2.160 JANEIRO 2024
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| 0157 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/02/2024 | 880,00 |
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°2.156, N°2.157, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°003 2023.,
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| 0089 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 09/02/2024 | 3127,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0582, N°585, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0161 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 09/02/2024 | 6719,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PREFEITURA CONFORME PROCESSO 0010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 244
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| 0060 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 08/02/2024 | 812,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°0105, NO MES DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°007 2023.
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| 0125 | 12809337000123 - BELLA MODAS | 08/02/2024 | 1309,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°163, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
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| 0174 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 08/02/2024 | 981,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 14.931
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| 0116 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/02/2024 | 3115,81 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°09221, EM FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023, CONTRATO N°011 2023.
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| 0167 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 07/02/2024 | 10396,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5347
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| 0169 | 5476456000227 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | 07/02/2024 | 5322,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS PARA REVISAO DE RETROESCAVADEIRA NOTA FISCAL Nº 2009
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| 0071 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 06/02/2024 | 4501,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0579, N°581, NO MES DE FEVERIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0101 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 06/02/2024 | 830,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS R14 PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA N°5344, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N°017 2022, CONTRATO N°018 2022.
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| 0076 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 06/02/2024 | 5994,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0578, N°580, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0157 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 06/02/2024 | 5599,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5346
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| 0158 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 06/02/2024 | 830,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5345
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| 0159 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 06/02/2024 | 578,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5343
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| 0160 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 06/02/2024 | 9516,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5342
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| 0162 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 06/02/2024 | 6613,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PREFEITURA CONFORME PROCESSO 0010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 242
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| 0059 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 02/02/2024 | 1410,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPAL, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°0110, NO MES DE JANEIRO DE 2024.DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N°007 2023.
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| 0074 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 02/02/2024 | 12778,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 21.936
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| 0097 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 02/02/2024 | 2778,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1202, NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
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| 0117 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 02/02/2024 | 9591,09 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°612, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°05 2023 E CONTRATO N° 01 2023.
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| 0118 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 02/02/2024 | 4094,04 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°613, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°05 2023 E CONTRATO N° 01 2023.
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| 0119 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 02/02/2024 | 1170,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 011 2023 COM NOTA FISCAL Nº 113
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| 0122 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 02/02/2024 | 10172,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CONFORME PROCESSO 0013 21 E CONTRATO 009 21 NOTA FISCAL Nº 21.935
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| 0078 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 02/02/2024 | 6094,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°616 NO MES DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2023 E CONTRATO N°013 2023.
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| 0079 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 02/02/2024 | 3527,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°617 NO MES DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2023 E CONTRATO N°013 2023.
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| 0080 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/02/2024 | 1392,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°5.514, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°07 2023 E CONTRATO N°004 2023.
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| 0081 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/02/2024 | 3344,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°5.515, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°07 2023 E CONTRATO N°004 2023.
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| 0082 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 02/02/2024 | 2599,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0577, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0083 | 69935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME | 02/02/2024 | 1530,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°03507, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0071 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 31/01/2024 | 8097,74 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) PLACA NXU4802 E PGE 4365 PGJ 9044 CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 21.912
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| 0072 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 31/01/2024 | 9099,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) PLACA NXU4802 E PGE 4365 NXU4802 CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 21.913
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| 0075 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 31/01/2024 | 11385,58 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL Nº 21.914
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| 0079 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 31/01/2024 | 1277,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA FME CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 237
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| 0080 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 31/01/2024 | 1902,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA FME CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 238
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| 0125 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 31/01/2024 | 486,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO HIDRAULICO NA ZONA RURAL CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 241
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| 0126 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 31/01/2024 | 1729,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (TINTA) PARA REVITALIZACAO DE PRACA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 01 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 240
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| 0022 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 29/01/2024 | 8245,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0573, N°574, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0023 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 29/01/2024 | 4006,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0576, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0024 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 29/01/2024 | 4226,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0572, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0033 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 25/01/2024 | 520,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO FIORINO PLACA: RZE3F49, DESTE MUNICIPIO, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°159995, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
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| 0076 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 25/01/2024 | 690,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº031
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| 0068 | 12809337000123 - BELLA MODAS | 23/01/2024 | 525,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PARA EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº158
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| 0134 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 23/01/2024 | 10002,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 010 23 E CONTRATO 23 23 NOTA FISCAL Nº 2.354
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| 0135 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 23/01/2024 | 6736,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 16 22 CONTRATO 16 22 COM NOTA 2.330 NO EXERCICIO 2023 PAGO EM JANEIRO DE 2024
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| 0019 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 22/01/2024 | 5164,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0569, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0020 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 22/01/2024 | 3529,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0571, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0021 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 22/01/2024 | 1823,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0570, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0032 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 22/01/2024 | 567,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULOS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°159909, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
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| 0085 | 10657384000173 - BEDA TRATORES LTDA-ME | 22/01/2024 | 3085,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.467
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| 0102 | 1098180000159 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 22/01/2024 | 1380,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICOS PARA HOSPITAL MUNICIPIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°1084, NO MES DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N°006 2022 E CONTRATO N°016 2022.
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| 0103 | 33682705000195 - TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | 22/01/2024 | 1650,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICOS PARA HOSPITAL MUNICIPIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°1239, NO MES DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N°006 2022 E CONTRATO N°017 2022.
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| 0104 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 22/01/2024 | 2674,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXO N°021.800, NO MES DE JANEIRO DE 2024,
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| 0106 | 1098180000159 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 22/01/2024 | 995,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N°1085, NO MES DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N°006 2022 E CONTRATO N°016 2022.
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| 0107 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 22/01/2024 | 4866,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°010.163, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°10 2023.
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| 0120 | 46162102000104 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA | 22/01/2024 | 884,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 011 2023 COM NOTA FISCAL Nº 108
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| 0043 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 19/01/2024 | 12131,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1188, NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
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| 0044 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 19/01/2024 | 3100,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°0154, EM JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2022 E CONTRATO 015 2022.
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| 0095 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/01/2024 | 1217,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°09148, EM JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023, CONTRATO N°011 2023.
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| 0096 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/01/2024 | 2842,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°09220, EM JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023, CONTRATO N°011 2023.
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| 0036 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 18/01/2024 | 4472,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 28 2023 E PROCESSO Nº 19 2023 DISPENSA Nº 11 2023 NOTA FISCAL Nº 7.443
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| 0037 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 18/01/2024 | 2809,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 28 2023 E PROCESSO Nº 19 2023 DISPENSA Nº 11 2023 NOTA FISCAL Nº 7.444
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| 0055 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 18/01/2024 | 3379,88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 28 2023 E PROCESSO Nº 19 2023 DISPENSA Nº 11 2023 NOTA FISCAL Nº 7.442
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| 0056 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 18/01/2024 | 5605,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 28 2023 E PROCESSO Nº 19 2023 DISPENSA Nº 11 2023 NOTA FISCAL Nº 7.441
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| 0040 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 17/01/2024 | 2842,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°09149, EM JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023, CONTRATO N°011 2023.
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| 0026 | 9028635000171 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA | 16/01/2024 | 1904,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES DE COVID19, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°2.074, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
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| 0027 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 16/01/2024 | 8074,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM NOTA FISCAL ANEXA, N°05.481 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM A LICITACAO N°05 2023, CONTRATO N°017 2023.
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| 0032 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 16/01/2024 | 170,17 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA NOTA FISCAL Nº3.572
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| 0024 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 15/01/2024 | 95,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE COLETA A VACUO, PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°265.583, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
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| 0039 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 15/01/2024 | 3081,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°0155, EM JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2022 E CONTRATO 015 2022.
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| 0064 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 15/01/2024 | 3593,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°591 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2023, CONTRATO N°0013 2023
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| 0065 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 15/01/2024 | 2372,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PMT CONFORME PROCESSO Nº 10 2023 CONTRATOS Nº 021 2023 PREGAO 005 23 NOTA FISCAL Nº 236
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| 0066 | 29908659000122 - JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA | 15/01/2024 | 2142,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PMT CONFORME PROCESSO Nº 10 2023 CONTRATOS Nº 021 2023 PREGAO 005 23 NOTA FISCAL Nº 235
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| 0008 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/01/2024 | 2750,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP ( GAS DE COSINHA ) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.124 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07 2023 EXERCICIO ANTERIORES
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| 0015 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 12/01/2024 | 3243,66 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0566, N°568, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0016 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 12/01/2024 | 2449,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°0564, N°565, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0030 | 24441471000101 - L. M. DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES | 12/01/2024 | 1526,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AQUISICAO DE FILTROS E OLEO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, PLACA (PEC3E48), LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°1.418, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
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| 0010 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 11/01/2024 | 5592,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF Nº 5293 EXERCICIO 2023
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| 0025 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 11/01/2024 | 5994,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5295
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| 0026 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 11/01/2024 | 8440,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5294
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| 0038 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 11/01/2024 | 2469,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°1170, N°1177 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
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| 0012 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 10/01/2024 | 5206,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0563, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0013 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 10/01/2024 | 2268,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0562, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0014 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 10/01/2024 | 5920,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0561, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0033 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 10/01/2024 | 12594,86 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 010 23 E CONTRATO 23 23 NOTA FISCAL Nº 2.352
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| 0013 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 09/01/2024 | 12503,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, COM NOTA FISCAL Nº5285
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| 0018 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 09/01/2024 | 706,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM NOTA FISCAL Nº3.552
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| 0009 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 08/01/2024 | 3193,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°09101, N°09035, N°09036 EM NOVEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023, CONTRATO N°011 2023. EXERCICIO 2024.
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| 0017 | 8791907000128 - GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 08/01/2024 | 1284,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 010 23 E CONTRATO 23 23 NOTA FISCAL Nº 2.342
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| 0024 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 08/01/2024 | 12620,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°590 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2023, CONTRATO N°0013 2023
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| 0010 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 05/01/2024 | 3118,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1169 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
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| 0011 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 05/01/2024 | 360,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1171 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
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| 0011 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 05/01/2024 | 2880,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0025, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
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| 0012 | 10846045000135 - TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVICOS EIRELI | 05/01/2024 | 8060,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1175 NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
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| 0002 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 04/01/2024 | 780,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70%, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°24.137.
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| 0003 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 04/01/2024 | 1350,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5792
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| 0005 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 03/01/2024 | 3781,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0559, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0005 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/01/2024 | 3999,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO EXCLUSIVO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°595, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2023, E CONTRATO N°01 2023. EXERCICIO 2024.
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| 0006 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/01/2024 | 11233,83 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°594, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2023, E CONTRATO N°01 2023. EXERCICIO 2024.
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| 0006 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/01/2024 | 3555,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°597 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EXERCICIO 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2023 E CONTRATO N°013 2023.
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| 0007 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 03/01/2024 | 4232,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°598 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EXERCICIO 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2023 E CONTRATO N°013 2023.
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| 0008 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 03/01/2024 | 4302,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0558, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| 0008 | 8015612000160 - FERNANDA RENATA HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES E CIA | 03/01/2024 | 1744,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES PARA COVID19, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°1460, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
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| 0009 | 43308415000130 - CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA LTDA | 03/01/2024 | 3098,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0560, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
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| | Código de verificação: 476818 | | | |